Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075416
Monto de la Factura
₲ 9.569.586
Nro. Solicitud de Transferencia
139749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.178.798
Retención DNCP
₲ 36.159
Retención IVA
₲ 75.046
Retención Renta
₲ 279.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-200647
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.713.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.713.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasaje Aéreo para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo