Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078435
Monto de la Factura
₲ 43.760.194
Nro. Solicitud de Transferencia
121525
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.312.030
Retención DNCP
₲ 165.846
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.282.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-200647
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 385.713.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.713.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasaje Aéreo para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo