Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000060
Monto de la Factura
₲ 156.078.024
Nro. Solicitud de Transferencia
192502
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.876.516
Retención DNCP
₲ 688.162
Retención IVA
₲ 4.256.673
Retención Renta
₲ 4.256.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-208622
Monto Contrato
₲ 156.078.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.876.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.876.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar