Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005687
Monto de la Factura
₲ 216.277.884
Nro. Solicitud de Transferencia
196960
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.527.320
Retención DNCP
₲ 762.870
Retención IVA
₲ 5.898.488
Retención Renta
₲ 5.898.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CUMMINS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80070115-1
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-207656
Monto Contrato
₲ 216.277.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.527.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.527.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398506
Nombre de la Licitación
Adquisición de un Generador Eléctrico parala Unidad Técnica del Gabinete Social, Ad referéndum
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social