Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000201
Monto de la Factura
₲ 447.750
Nro. Solicitud de Transferencia
20141
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.714
Retención DNCP
₲ 1.628
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206655
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.391.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.391.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395346
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas