Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003043
Monto de la Factura
₲ 3.779.250
Nro. Solicitud de Transferencia
194518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.556.448
Retención DNCP
₲ 13.330
Retención IVA
₲ 103.070
Retención Renta
₲ 103.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206655
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.391.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.391.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395346
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas