Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003102
Monto de la Factura
₲ 901.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82862
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 872.816
Retención DNCP
₲ 3.278
Retención IVA
₲ 24.586
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-206655
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.391.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.391.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395346
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas