Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002479
Monto de la Factura
₲ 4.305.662
Nro. Solicitud de Transferencia
140940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.051.824
Retención DNCP
₲ 18.984
Retención IVA
₲ 117.427
Retención Renta
₲ 117.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-205897
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.856.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.856.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391707
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar