Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002536
Monto de la Factura
₲ 9.389.238
Nro. Solicitud de Transferencia
161084
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.835.700
Retención DNCP
₲ 41.398
Retención IVA
₲ 256.070
Retención Renta
₲ 256.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-205897
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.856.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.856.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391707
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar