Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046241
Monto de la Factura
₲ 5.251.090
Nro. Solicitud de Transferencia
74336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.155.072
Retención DNCP
₲ 5.524
Retención IVA
₲ 42.714
Retención Renta
₲ 42.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-208262
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.414.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.414.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura