Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062837
Monto de la Factura
₲ 160.705.665
Nro. Solicitud de Transferencia
15590
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.231.334
Retención DNCP
₲ 566.853
Retención IVA
₲ 4.382.882
Retención Renta
₲ 4.382.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-209376
Monto Contrato
₲ 160.705.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.231.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.231.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402594
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil