Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042507
Monto de la Factura
₲ 38.556.399
Nro. Solicitud de Transferencia
176518
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.921.757
Retención DNCP
₲ 145.341
Retención IVA
₲ 329.192
Retención Renta
₲ 1.123.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-203607
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.678.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.678.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394206
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil