Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043728
Monto de la Factura
₲ 21.686.362
Nro. Solicitud de Transferencia
83955
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.767.233
Retención DNCP
₲ 81.753
Retención IVA
₲ 184.830
Retención Renta
₲ 632.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-203607
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.678.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.678.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394206
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil