Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042124
Monto de la Factura
₲ 51.452.984
Nro. Solicitud de Transferencia
116075
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.284.148
Retención DNCP
₲ 194.140
Retención IVA
₲ 425.081
Retención Renta
₲ 1.501.081
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-203607
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.678.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.678.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394206
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil