Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0012597
Monto de la Factura
₲ 757.812
Nro. Solicitud de Transferencia
222823
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.281
Retención DNCP
₲ 2.644
Retención IVA
₲ 20.668
Retención Renta
₲ 27.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204358
Monto Contrato
₲ 249.965.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.269.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.269.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Blindados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil