Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0121972
Monto de la Factura
₲ 2.685.886
Nro. Solicitud de Transferencia
192070
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.527.541
Retención DNCP
₲ 9.475
Retención IVA
₲ 73.251
Retención Renta
₲ 73.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204358
Monto Contrato
₲ 249.965.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.269.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.269.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Blindados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil