Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0001675
Monto de la Factura
₲ 52.998.876
Nro. Solicitud de Transferencia
38251
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.874.351
Retención DNCP
₲ 186.941
Retención IVA
₲ 1.445.424
Retención Renta
₲ 1.445.424
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-204358
Monto Contrato
₲ 249.965.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.269.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.269.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399445
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculo Blindados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil