Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004100
Monto de la Factura
₲ 30.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48775
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.683.065
Retención DNCP
₲ 107.511
Retención IVA
₲ 831.273
Retención Renta
₲ 831.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-199586
Monto Contrato
₲ 499.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.063.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.063.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393706
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura