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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004310
Monto de la Factura
₲ 19.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90305
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.557.416

Retención DNCP
₲ 69.558
Retención IVA
₲ 537.818
Retención Renta
₲ 537.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-199586
Monto Contrato
₲ 499.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.063.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.063.492

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393706
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura