Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003768
Monto de la Factura
₲ 19.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158534
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.698.573
Retención DNCP
₲ 70.087
Retención IVA
₲ 541.909
Retención Renta
₲ 541.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-199586
Monto Contrato
₲ 499.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.063.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.063.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393706
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura