Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004866
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.233.591
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-199586
Monto Contrato
₲ 499.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.063.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.063.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393706
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura