Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003157
Monto de la Factura
₲ 25.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60040
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.081.353
Retención DNCP
₲ 90.263
Retención IVA
₲ 697.909
Retención Renta
₲ 697.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12001-21-199586
Monto Contrato
₲ 499.512.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.063.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.063.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393706
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura