Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003851
Monto de la Factura
₲ 8.507.560
Nro. Solicitud de Transferencia
152874
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2023
Fecha de la Transferencia
24-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.006.002
Retención DNCP
₲ 30.008
Retención IVA
₲ 232.024
Retención Renta
₲ 232.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12013-23-226167
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.208.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.208.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420707
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 119/2022 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS LÁSER PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA AD REFERÉNDUM AL PGN 2023
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas