Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009071
Monto de la Factura
₲ 6.436.055
Nro. Solicitud de Transferencia
205573
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.998.404
Retención DNCP
₲ 22.468
Retención IVA
₲ 175.529
Retención Renta
₲ 234.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12013-23-226167
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.821.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.821.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420707
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 119/2022 LICITACION PUBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA PARA SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS LÁSER PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA AD REFERÉNDUM AL PGN 2023
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas