Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002348
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
5/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12014-13-75672
Monto Contrato
₲ 130.133.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.812.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.812.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256972
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer