Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 11.939.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76094
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.939.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
4/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12014-13-73951
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.128.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.128.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255078
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer