Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003502
Monto de la Factura
₲ 195.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95036
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2016
Fecha de la Transferencia
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.441.454
Retención DNCP
₲ 694.909
Retención IVA
₲ 5.318.182
Retención Renta
₲ 3.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSU S.A.
RUC
80013664-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12014-16-124530
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.441.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.441.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310725
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículo
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay