Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009119
Monto de la Factura
₲ 10.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.356.192
Retención DNCP
₲ 38.808
Retención IVA
₲ 297.000
Retención Renta
₲ 198.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12014-16-120549
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.088.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.088.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302692
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer