Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000081
Monto de la Factura
₲ 3.033.360
Nro. Solicitud de Transferencia
80852
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.857.205
Retención DNCP
₲ 10.699
Retención IVA
₲ 82.728
Retención Renta
₲ 82.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
51/19
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-182291
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.599.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.599.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional