Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000089
Monto de la Factura
₲ 5.306.840
Nro. Solicitud de Transferencia
77180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.657
Retención DNCP
₲ 18.719
Retención IVA
₲ 144.732
Retención Renta
₲ 144.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
51/19
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-182291
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.599.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.599.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional