Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000092
Monto de la Factura
₲ 17.478.890
Nro. Solicitud de Transferencia
77180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.463.843
Retención DNCP
₲ 61.653
Retención IVA
₲ 476.697
Retención Renta
₲ 476.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
51/19
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-182291
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.599.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.599.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional