Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038290
Monto de la Factura
₲ 7.009.640
Nro. Solicitud de Transferencia
194761
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.602.571
Retención DNCP
₲ 24.725
Retención IVA
₲ 191.172
Retención Renta
₲ 191.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
51/19
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-182291
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.599.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.599.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional