Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046581
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18954
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.818.764
Retención DNCP
₲ 253.964
Retención IVA
₲ 1.963.636
Retención Renta
₲ 1.963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59/19
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-183767
Monto Contrato
₲ 810.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.961.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.961.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372816
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA EL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional