Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 247.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141720
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.957.453
Retención DNCP
₲ 872.365
Retención IVA
₲ 6.745.091
Retención Renta
₲ 6.745.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
PAIL 001/19
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-173310
Monto Contrato
₲ 549.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.683.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.683.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354555
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)