Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 137.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106002
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2019
Fecha de la Transferencia
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.420.807
Retención DNCP
₲ 484.647
Retención IVA
₲ 3.747.273
Retención Renta
₲ 3.747.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
PAIL 001/19
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-173310
Monto Contrato
₲ 549.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.683.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.683.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354555
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)