Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 54.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123198
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2019
Fecha de la Transferencia
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.768.323
Retención DNCP
₲ 193.859
Retención IVA
₲ 1.498.909
Retención Renta
₲ 1.498.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
PAIL 001/19
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-173310
Monto Contrato
₲ 549.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.683.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.683.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354555
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Insercion Laboral (PAIL)