Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005578
Monto de la Factura
₲ 78.633.685
Nro. Solicitud de Transferencia
109807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.067.213
Retención DNCP
₲ 277.362
Retención IVA
₲ 2.144.555
Retención Renta
₲ 2.144.555
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-182545
Monto Contrato
₲ 340.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.777.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.777.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363476
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DGIF Y DRTDC DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social