Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038369
Monto de la Factura
₲ 82.868.160
Nro. Solicitud de Transferencia
195025
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.055.779
Retención DNCP
₲ 292.299
Retención IVA
₲ 2.260.041
Retención Renta
₲ 2.260.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
31/19
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-176502
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.510.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.510.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional