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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 15.041.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163352
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
15-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.167.999

Retención DNCP
₲ 53.055
Retención IVA
₲ 410.223
Retención Renta
₲ 410.223
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-168698
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.495.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.495.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354850
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social