Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003480
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.495
Retención DNCP
₲ 8.959
Retención IVA
₲ 69.273
Retención Renta
₲ 69.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
44/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-182619
Monto Contrato
₲ 308.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.766.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.766.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360512
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDERÍA - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral