Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002040
Monto de la Factura
₲ 12.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.070.798
Retención DNCP
₲ 45.202
Retención IVA
₲ 349.500
Retención Renta
₲ 349.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-171824
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.385.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359300
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social