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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006821
Monto de la Factura
₲ 3.827.200
Nro. Solicitud de Transferencia
132704
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.604.944

Retención DNCP
₲ 13.500
Retención IVA
₲ 104.378
Retención Renta
₲ 104.378
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-169610
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.353.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.353.125

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354480
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social