Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007277
Monto de la Factura
₲ 6.127.360
Nro. Solicitud de Transferencia
185993
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.771.527
Retención DNCP
₲ 21.613
Retención IVA
₲ 167.110
Retención Renta
₲ 167.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-169610
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.353.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.353.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354480
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social