Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0086461
Monto de la Factura
₲ 91.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196866
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.255.107
Retención DNCP
₲ 323.003
Retención IVA
₲ 2.497.445
Retención Renta
₲ 2.497.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-185858
Monto Contrato
₲ 91.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.255.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.255.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral