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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006314
Monto de la Factura
₲ 1.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.872.551

Retención DNCP
₲ 7.013
Retención IVA
₲ 54.218
Retención Renta
₲ 54.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
25/19
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-173624
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.954.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.954.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356370
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS PROTOCOLARES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional