Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050094
Monto de la Factura
₲ 14.739.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.883.537
Retención DNCP
₲ 51.990
Retención IVA
₲ 401.987
Retención Renta
₲ 401.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12016-19-173669
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.131.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.131.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360881
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social