Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004580
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61901
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
2/4
Código de Contratación (CC)
CO-13002-10-9190
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR UNIFORMES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral