Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0250233
Monto de la Factura
₲ 47.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44573
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2010
Fecha de la Transferencia
08-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
2/6
Código de Contratación (CC)
CO-13002-10-2368
Monto Contrato
₲ 47.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.114.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.114.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187663
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTO DE LIMPIEZA
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral