Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079023
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73518
Fecha Solicitud de Transferencia
04-10-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
1/5
Código de Contratación (CC)
CO-13002-10-11114
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.091.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.091.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203321
Nombre de la Licitación
Suscripción de Diarios para la Justicia Electoral
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral