Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010732
Monto de la Factura
₲ 37.999.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73522
Fecha Solicitud de Transferencia
04-10-2010
Fecha de la Transferencia
05-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.999.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMEDIA SA
RUC
80013185-1
Número de Contrato
5/5
Código de Contratación (CC)
CO-13002-10-11113
Monto Contrato
₲ 37.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.090.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.090.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203321
Nombre de la Licitación
Suscripción de Diarios para la Justicia Electoral
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral